Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003796
Monto de la Factura
₲ 1.265.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74909
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
19-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.265.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAN Y KAR SA
RUC
80020482-4
Número de Contrato
72/11
Código de Contratación (CC)
CO-12005-11-26169
Monto Contrato
₲ 25.454.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.530.187
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.530.187
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219040
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BATERIAS, REPUESTOS, CAMARAS Y CUBIERTAS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3