Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) | 219013 | 001-003-014018 | ₲ 19.950.000 | ₲ 19.889.596 | 31-10-2012 | Ver Detalle del Pago |