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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-014018
Monto de la Factura
₲ 19.950.000
Nro. de Orden de Pago
1707
Fecha de Orden de Pago
29-10-2012
Fecha Emisión Cheque
29-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.889.596
IVA
Retención DNCP
₲ 60.404
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOTZE INGENIERIA SA
RUC
80046302-1
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
CO-25005-11-35900
Monto Contrato
₲ 19.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.950.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.889.596
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219013
Nombre de la Licitación
PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS GENERADORES, COMPRESORES Y TRANSFORMADORES
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac