Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción | 218560 | 001-003-0010779 | ₲ 98.003.130 | ₲ 98.003.130 | 03-08-2011 | Ver Detalle del Pago |