Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0010779
Monto de la Factura
₲ 98.003.130
Nro. Solicitud de Transferencia
60166
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2011
Fecha de la Transferencia
01-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 98.003.130
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOTZE INGENIERIA SA
RUC
80046302-1
Número de Contrato
13/2011
Código de Contratación (CC)
CO-28001-11-27770
Monto Contrato
₲ 98.003.130
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.199.194
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.199.194
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218560
Nombre de la Licitación
Adquisicion de acondicionadores de aires
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica