| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 217741 | 001-001-0000335 | ₲ 13.050.000 | ₲ 13.050.000 | 02-10-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 217741 | 001-001-0000171 | ₲ 30.202.965 | ₲ 30.202.965 | 23-12-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 217741 | 001-001-0000170 | ₲ 18.121.779 | ₲ 18.121.779 | 01-12-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 217741 | 001-001-0000169 | ₲ 84.568.302 | ₲ 84.568.302 | 24-11-2011 | Ver Detalle del Pago |