Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000335
Monto de la Factura
₲ 13.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91609
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2012
Fecha de la Transferencia
28-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.050.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80048197-6
Número de Contrato
116/2011
Código de Contratación (CC)
CO-12005-11-32119
Monto Contrato
₲ 187.258.383
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.789.184
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 138.789.184
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217741
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3