| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 217673 | 001-001-0001227 | ₲ 1.405.000 | ₲ 1.405.000 | 25-10-2011 | Ver Detalle del Pago |