Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001227
Monto de la Factura
₲ 1.405.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86999
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
24-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.405.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEOTEK S.A.
RUC
80037623-4
Número de Contrato
112/11
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-29873
Monto Contrato
₲ 1.658.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.336.130
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.336.130
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217673
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3