| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 217450 | 001-001-0009152 | ₲ 68.363.750 | ₲ 68.363.750 | 10-08-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 217450 | 001-001-0009151 | ₲ 4.125.000 | ₲ 4.125.000 | 10-08-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 217450 | 001-001-0009150 | ₲ 5.043.750 | ₲ 5.043.750 | 10-08-2011 | Ver Detalle del Pago |