Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 217450 | 001-001-0009152 | ₲ 68.363.750 | ₲ 68.363.750 | 10-08-2011 | Ver Detalle del Pago | |
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 217450 | 001-001-0009151 | ₲ 4.125.000 | ₲ 4.125.000 | 10-08-2011 | Ver Detalle del Pago | |
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 217450 | 001-001-0009150 | ₲ 5.043.750 | ₲ 5.043.750 | 10-08-2011 | Ver Detalle del Pago |