Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009150
Monto de la Factura
₲ 5.043.750
Nro. Solicitud de Transferencia
60899
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2011
Fecha de la Transferencia
08-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.043.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
33/2011
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-28599
Monto Contrato
₲ 77.532.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.731.997
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.731.997
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217450
Nombre de la Licitación
Adquisición de Reactivos, Medicamentos, Materiales y Fórmulas Terapéuticas
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional