| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 216750 | 001-001-0000868 | ₲ 27.391.520 | ₲ 27.391.520 | 29-07-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 216750 | 001-001-0000867 | ₲ 13.375.000 | ₲ 13.375.000 | 29-07-2011 | Ver Detalle del Pago |