Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000867
Monto de la Factura
₲ 13.375.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50962
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2011
Fecha de la Transferencia
26-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.375.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
CO-12005-11-27815
Monto Contrato
₲ 40.766.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.768.219
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.768.219
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216750
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, MADERAMEN Y OTROS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1