| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 216699 | 001-004-0000452 | ₲ 2.765.000 | ₲ 2.765.000 | 01-11-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 216699 | 001-004-0000450 | ₲ 6.235.000 | ₲ 6.235.000 | 01-11-2011 | Ver Detalle del Pago |