Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000452
Monto de la Factura
₲ 2.765.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87850
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
28-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.765.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-32236
Monto Contrato
₲ 9.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.558.837
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.558.837
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216699
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS VARIAS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1