| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 216698 | 001-001-0009433 | ₲ 10.500.000 | ₲ 10.500.000 | 01-11-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 216698 | 001-001-0009432 | ₲ 19.480.000 | ₲ 19.480.000 | 01-11-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 216698 | 001-001-0001196 | ₲ 5.940.000 | ₲ 5.940.000 | 03-10-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 216698 | 001-001-0009146 | ₲ 17.165.000 | ₲ 17.165.000 | 21-09-2011 | Ver Detalle del Pago |