Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009433
Monto de la Factura
₲ 10.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86582
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
28-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAN Y KAR SA
RUC
80020482-4
Número de Contrato
77
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-32779
Monto Contrato
₲ 53.085.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.482.870
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.482.870
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216698
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1