| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 216413 | 001-004-0000432 | ₲ 8.616.000 | ₲ 8.616.000 | 26-09-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 216413 | 001-004-0000431 | ₲ 18.905.000 | ₲ 18.905.000 | 26-09-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 216413 | 001-004-0000430 | ₲ 4.110.000 | ₲ 4.110.000 | 26-09-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 216413 | 001-004-0000429 | ₲ 15.885.500 | ₲ 15.885.500 | 26-09-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 216413 | 001-004-0000428 | ₲ 40.175.000 | ₲ 40.175.000 | 26-09-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 216413 | 001-004-0000427 | ₲ 2.500.000 | ₲ 2.500.000 | 23-09-2011 | Ver Detalle del Pago |