Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000430
Monto de la Factura
₲ 4.110.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75523
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
20-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.110.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
82
Código de Contratación (CC)
CO-12005-11-32631
Monto Contrato
₲ 90.191.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.770.475
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.770.475
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216413
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Materiales Electricos
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1