| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 216412 | 001-001-0000989 | ₲ 3.550.600 | ₲ 3.550.600 | 25-11-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 216412 | 001-001-0000988 | ₲ 9.325.600 | ₲ 9.325.600 | 25-11-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 216412 | 001-001-0000987 | ₲ 9.748.600 | ₲ 9.748.600 | 25-11-2011 | Ver Detalle del Pago |