Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000988
Monto de la Factura
₲ 9.325.600
Nro. Solicitud de Transferencia
95897
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2011
Fecha de la Transferencia
23-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.325.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
92
Código de Contratación (CC)
CO-12005-11-35658
Monto Contrato
₲ 22.624.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.515.773
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.515.773
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216412
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1