| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 216397 | 001-001-0008827 | ₲ 114.369.588 | ₲ 114.369.588 | 25-11-2011 | Ver Detalle del Pago |