Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008827
Monto de la Factura
₲ 114.369.588
Nro. Solicitud de Transferencia
96281
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2011
Fecha de la Transferencia
22-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 114.369.588
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
88
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-37119
Monto Contrato
₲ 114.369.588
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.763.399
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.763.399
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216397
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1