| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 216325 | 001-001-0044825 | ₲ 43.122.500 | ₲ 43.122.500 | 08-07-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 216325 | 001-001-0044824 | ₲ 7.824.000 | ₲ 7.824.000 | 08-07-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 216325 | 001-001-0045277 | ₲ 8.019.060 | ₲ 8.019.060 | 07-07-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 216325 | 001-001-0044823 | ₲ 1.300.000 | ₲ 1.300.000 | 07-07-2011 | Ver Detalle del Pago |