Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0044823
Monto de la Factura
₲ 1.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48856
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2011
Fecha de la Transferencia
05-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.300.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARTINEZ HERMANOS S.R.L.
RUC
80001688-2
Número de Contrato
24/2011
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-27727
Monto Contrato
₲ 60.265.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.370.542
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.370.542
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216325
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina y Papeleria
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional