| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 216308 | 001-002-0000865 | ₲ 1.970.000.000 | ₲ 1.970.000.000 | 24-11-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 216308 | 001-002-0000819 | ₲ 1.970.000.000 | ₲ 1.970.000.000 | 06-09-2011 | Ver Detalle del Pago |