Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000819
Monto de la Factura
₲ 1.970.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62303
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2011
Fecha de la Transferencia
02-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.970.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ECE Ingenieria SRL
RUC
80033554-6
Número de Contrato
65
Código de Contratación (CC)
LP-12005-11-30393
Monto Contrato
₲ 3.940.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.746.868.363
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.746.868.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216308
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE REACTIVACION DE PLANTA INDUSTRIAL - FABRICA DE MUNICIONES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1