| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 216234 | 001-001-0000539 | ₲ 10.000.000 | ₲ 10.000.000 | 26-09-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 216234 | 001-001-0000532 | ₲ 7.870.000 | ₲ 7.870.000 | 08-09-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 216234 | 001-001-0000528 | ₲ 5.710.000 | ₲ 5.710.000 | 08-09-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 216234 | 001-001-0000526 | ₲ 14.760.000 | ₲ 14.760.000 | 08-09-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 216234 | 001-001-0000531 | ₲ 8.000.000 | ₲ 8.000.000 | 30-08-2011 | Ver Detalle del Pago |