Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000531
Monto de la Factura
₲ 8.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62527
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2011
Fecha de la Transferencia
26-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUMBERTO MAXIMO COLMAN ESPINOZA
RUC
367440-1
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-30559
Monto Contrato
₲ 46.340.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.231.548
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.231.548
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216234
Nombre de la Licitación
Servicios de Ceremonial
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1