| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 216090 | 001-001-0011245 | ₲ 5.900.000 | ₲ 5.900.000 | 08-09-2011 | Ver Detalle del Pago |