Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011245
Monto de la Factura
₲ 5.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73154
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2011
Fecha de la Transferencia
05-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.900.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA ELIZABETH MARTINEZ JIMENEZ
RUC
1856031-8
Número de Contrato
198/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-31621
Monto Contrato
₲ 5.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.610.793
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.610.793
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216090
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Semilla y Verduras
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional