| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 215458 | 001-001-0000935 | ₲ 5.000.000 | ₲ 5.000.000 | 04-10-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 215458 | 001-001-0000920 | ₲ 2.938.000 | ₲ 2.938.000 | 03-10-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 215458 | 001-001-0000928 | ₲ 22.990.500 | ₲ 22.990.500 | 23-09-2011 | Ver Detalle del Pago |