Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000935
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74220
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
28-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
76
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-32261
Monto Contrato
₲ 31.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.412.441
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.412.441
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215458
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1