| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 215455 | 001-002-0000525 | ₲ 15.648.000 | ₲ 15.648.000 | 02-11-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 215455 | 001-002-0000574 | ₲ 3.996.000 | ₲ 3.996.000 | 01-11-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 215455 | 001-002-0000573 | ₲ 15.990.000 | ₲ 15.990.000 | 01-11-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 215455 | 001-002-0000601 | ₲ 3.000.000 | ₲ 3.000.000 | 24-10-2011 | Ver Detalle del Pago |