Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000601
Monto de la Factura
₲ 3.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87284
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
20-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ALEJANDRO MENDOZA BENITEZ
RUC
2100179-0
Número de Contrato
68
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-33070
Monto Contrato
₲ 39.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.740.230
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.740.230
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215455
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1