| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 215136 | 001-001-0000468 | ₲ 556.309.986 | ₲ 556.309.986 | 15-11-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 215136 | 001-001-0000457 | ₲ 469.523.584 | ₲ 469.523.584 | 08-09-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 215136 | 001-001-0000456 | ₲ 382.686.178 | ₲ 382.686.178 | 08-09-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 215136 | 001-001-0000419 | ₲ 1.315.960.000 | ₲ 1.315.960.000 | 08-06-2011 | Ver Detalle del Pago |