Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000419
Monto de la Factura
₲ 1.315.960.000
Nro. Solicitud de Transferencia
35855
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2011
Fecha de la Transferencia
06-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.315.960.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCELO JOSE RAMIREZ GAMARRA
RUC
1192707-0
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
LP-12005-11-24617
Monto Contrato
₲ 3.289.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.590.237.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.590.237.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215136
Nombre de la Licitación
Construccion Obra militar
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2