Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 215081 | 001-001-0188414 | ₲ 12.337.500 | ₲ 12.337.500 | 03-08-2011 | Ver Detalle del Pago | |
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 215081 | 001-001-0188415 | ₲ 16.330.600 | ₲ 16.330.600 | 06-07-2011 | Ver Detalle del Pago | |
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 215081 | 001-001-0188413 | ₲ 6.264.500 | ₲ 6.264.500 | 06-07-2011 | Ver Detalle del Pago |