Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0188413
Monto de la Factura
₲ 6.264.500
Nro. Solicitud de Transferencia
47540
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2011
Fecha de la Transferencia
04-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.264.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMANECER SA FABRICA DE PINTURAS
RUC
80002367-6
Número de Contrato
54/55/58 / 2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-25626
Monto Contrato
₲ 34.932.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.220.269
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.220.269
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215081
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Pinturas
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional