Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción | 215037 | 001-003-0003497 | ₲ 24.216.260 | ₲ 24.216.260 | 01-09-2011 | Ver Detalle del Pago |