Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0003497
Monto de la Factura
₲ 24.216.260
Nro. Solicitud de Transferencia
70607
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2011
Fecha de la Transferencia
29-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.216.260
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CO-28001-11-29880
Monto Contrato
₲ 24.216.260
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.029.223
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.029.223
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215037
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos e instrumentales quimicos y medicinales
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia