| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 214794 | 001-001-0001190 | ₲ 8.079.000 | ₲ 8.079.000 | 11-07-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 214794 | 001-001-0001153 | ₲ 1.976.000 | ₲ 1.976.000 | 23-06-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 214794 | 001-001-0001149 | ₲ 9.571.800 | ₲ 9.571.800 | 08-06-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 214794 | 001-001-0001147 | ₲ 52.825.000 | ₲ 52.825.000 | 08-06-2011 | Ver Detalle del Pago |