Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001190
Monto de la Factura
₲ 8.079.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51519
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2011
Fecha de la Transferencia
06-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.079.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMSES S.A.C.I.
RUC
80017826-2
Número de Contrato
15/2011
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-25880
Monto Contrato
₲ 72.451.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.900.346
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.900.346
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214794
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Textiles y Vestuarios
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional