| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 214496 | 001-001-0001188 | ₲ 820.000 | ₲ 820.000 | 31-10-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 214496 | 001-001-0001187 | ₲ 5.000.000 | ₲ 5.000.000 | 31-10-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 214496 | 001-001-0001186 | ₲ 4.810.000 | ₲ 4.810.000 | 31-10-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 214496 | 001-001-0000118 | ₲ 7.560.000 | ₲ 7.560.000 | 31-10-2011 | Ver Detalle del Pago |