Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000118
Monto de la Factura
₲ 7.560.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92468
Fecha Solicitud de Transferencia
18-10-2011
Fecha de la Transferencia
26-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.560.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELIDA AIDEE MENDOZA RUFFINELLI
RUC
1009022-3
Número de Contrato
63/11
Código de Contratación (CC)
CO-12005-11-33482
Monto Contrato
₲ 18.190.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.335.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.335.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214496
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Equipos de Oficina
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2