| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 214496 | 001-001-0013178 | ₲ 6.120.000 | ₲ 6.120.000 | 10-11-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 214496 | 001-001-0013176 | ₲ 4.750.000 | ₲ 4.750.000 | 10-11-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 214496 | 001-001-0012635 | ₲ 15.610.000 | ₲ 15.610.000 | 31-10-2011 | Ver Detalle del Pago |