Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013178
Monto de la Factura
₲ 6.120.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100250
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
08-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.120.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOTZE INGENIERIA SA
RUC
80046302-1
Número de Contrato
66/11
Código de Contratación (CC)
CO-12005-11-33478
Monto Contrato
₲ 26.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.181.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.181.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214496
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Equipos de Oficina
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2