Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 214458 001-001-0002321 ₲ 208.360.334 ₲ 208.360.334 10-08-2011 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 214458 001-001-0002321 ₲ 138.081.333 ₲ 138.081.333 03-08-2011 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 214458 001-001-0002317 ₲ 22.051.575 ₲ 22.051.575 21-07-2011 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 214458 001-001-0002440 ₲ 70.300.000 ₲ 70.300.000 19-07-2011 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 214458 001-001-0002318 ₲ 38.398.725 ₲ 38.398.725 19-07-2011 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 214458 001-001-0002321 ₲ 208.381.333 ₲ 208.381.333 07-07-2011 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 214458 001-001-0002320 ₲ 114.883.650 ₲ 114.883.650 07-07-2011 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 214458 001-001-0002319 ₲ 48.771.450 ₲ 48.771.450 07-07-2011 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 214458 001-001-0002316 ₲ 23.625.000 ₲ 23.625.000 07-07-2011 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 214458 001-001-0002315 ₲ 49.499.100 ₲ 49.499.100 07-07-2011 Ver Detalle del Pago
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