Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002321
Monto de la Factura
₲ 208.381.333
Nro. Solicitud de Transferencia
47261
Fecha Solicitud de Transferencia
23-06-2011
Fecha de la Transferencia
04-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 208.381.333
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FABIOLA S.A.
RUC
80022158-3
Número de Contrato
29/11
Código de Contratación (CC)
LP-12005-11-26430
Monto Contrato
₲ 922.352.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 900.289.826
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 900.289.826
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214458
Nombre de la Licitación
Adquisición de Combustibles y Lubricantes
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2