| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 214397 | 001-001-0012339 | ₲ 4.012.200 | ₲ 4.012.200 | 25-11-2011 | Ver Detalle del Pago |